Procedimiento Aprobación de Documentos

Se comunica que a partir del 02 de mayo de 2012 el procedimiento “Aprobación de documentos”, ha sido actualizado, donde la principal modificación radica en que la aprobación de todo documento de pago superior a $45.000.000 debe ser realizada por el Subgerente de contabilidad o en sus ausencia por el Gerente de Finanzas de Chilquinta.

Textualmente se cita lo siguiente:

“Cada aprobador tiene atribuciones para aprobar documentos menores a $45.000.000, de acuerdo al monto asignado por su Gerencia en relación a la matriz de aprobaciones, administrada por el Jefe de Contabilidad General de Chilquinta. Todos los documentos mayores a S45.000.000, tanto de módulo FI como del módulo MM, serán aprobados en sistema por el Subgerente de Contabilidad o en su ausencia por el Gerente de Finanzas, para ello, dichos documentos deben ser enviados a la Gerencia de Finanzas, con la firma del jefe y gerente del área respectivos y los respaldos físicos que correspondan (orden de compra, recepción de materiales, etc.), tal como se indica más adelante.”

Cabe hacer notar que este procedimiento aplica, para Chilquinta y Tecnored.